最新实施日期:2020年6月15日 版本:A/2 修订号:2
目的
评价本公司管理体系的适宜性、充分性、有效性,实现管理体系的持续改进。
适用范围
适用于本公司管理体系的管理评审。
职责
3.1公司总经理主持管理评审;
3.2技术委员会负责管理评审的准备工作;
3.3管理者代表以及各部门经理准备有关总结评审材料,并参加管理评审。
工作程序
4.1 管理评审每年至少进行一次,时间间隔不超过12个月。
4.2 当公司结构、人员、外部环境等发生重大变化或发生重大认证方面的质量问题时,应及时进行管理评审。
4.3 管理评审的内容
4.3.1内部审核和外部评审的结果;(包括:评价公司的管理体系运行效果,讨论对管理体系的改进措施;)
4.3.2客户和涉及的利益相关方的反馈;(包括:评议公司认证服务质量与现行国家认证法规和认可规范的符合性,公司的内部相互沟通信息,通报情况,交流经验,了解顾客需求及其满足程度,并提出改进意见。)
4.3.3维护公正性的委员会的反馈;
4.3.4预防措施和纠正措施的状况;
4.3.5以往管理评审的后续措施;
4.3.6目标的实现情况;(评议公司的管理体系对实现质量方针和质量目标的适宜性和有效性、评议质量方针、目标及管理体系改进的必要性;)
4.3.7可能影响管理体系的变更;(评议公司的组织机构、人员和设备配置对管理体系的适宜性及其对管理体系的影响;评议由于认证法规、认可规范、认证制度以及其它外部环境条件变化导致管理体系的修改;)
4.3.8申诉和投诉。(讨论认证市场及客户的重要信息反馈及其对公司管理体系的影响。)
4.3.9 社会责任管理履行情况。(讨论社会责任履行的组织、实际工作的开展、绩效以及社会责任报告的内容等)。
4.4 管理评审的准备
4.4.1 制定管理评审计划
技术委员会拟定管理评审议题,报请公司总经理审批后编制《管理评审计划》,《管理评审计划》应包括以下内容:
4.4.1.1 评审的目的;
4.4.1.2 评审的依据;
4.4.1.3 参加评审的人员;
4.4.1.4 评审的日程安排;
4.4.1.5 预期的评审议题。
4.4.2 评审准备
4.4.2.1 技术委员会以《管理评审计划》的方式通知各有关部门,《管理评审计划》应至少提前五天通知参加会议的人员;
4.4.2.2 各参会部门按通知要求准备书面的材料;
4.4.2.3 技术委员会在管理者代表的指导下,按照《管理评审计划》确定的议题准备会议评审文件。
4.5 评审实施
4.5.1 会议由公司总经理主持,技术委员会作好记录;
4.5.2 管理者代表向会议报告公司的管理体系运行内审情况;
4.5.3 各部门按管理评审通知要求报告工作;
4.5.4 参加会议的人员就计划提出的评审议题进行评审;
4.5.5 公司总经理对评审议题做出结论;
4.5.6 技术委员会编写《管理评审报告》并发至各部门,
4.5.7 当认可机构有要求时,认证机构宜向其提供管理评审记录。
4.6 管理评审的输出
公司的管理评审的输出应予以确定并记录,至少包括与下列方面有关的决定和措施:
管理体系及其过程的有效性的改进;
与本文件实施有关的认证服务的改进;
c) 资源需求。
4.7 管理评审的措施跟踪验证
4.7.1技术委员会向与《管理评审报告》中的改进措施(见4.6)有关的部门发放《管理评审措施跟踪落实记录》,各有关部门将落实情况填写在该记录上,措施完成后将记录交技术委员会。技术委员会配合管理者代表对管理评审的措施进行跟踪验证,将其结果报告公司总经理。措施涉及管理体系文件更改的,按《体系文件管理程序》执行。
4.7.2技术委员会负责管理评审的文件和记录的保管。
引用文件及记录表单
5.1 《体系文件管理程序》
5.2 《管理评审计划》
5.3 《管理评审报告》
5.3 《管理评审措施跟踪落实记录》